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对付乐山市财政局2019年部分预算体例的说明
索引号:czsj000147946 信息来源: >2019-08-04 11:19:11 阅读

 

按照预算解决无关规定,目前部分预算的体例履行综合预算轨制,即全体支出和支出都反映在预算中。

一、基本本能机能及重要工作

基本本能机能:贯彻履行国度、省财税方面的目标、政策和司法、法规,拟订全市财税睁开计谋、计划、政策和变更计划并构造实行,承当各项财政收支解决的任务,卖力政府非税支出解决,履行国库解决轨制、国库会合收付轨制,卖力审核和汇总体例全市国有资本经营预决算草案,卖力解决和监督财政性经济睁开支出、政府性投资项目标财政拨款,卖力投资评审解决工作,构造履行政府债务解决轨制和政策,卖力解决全市的会计工作等。全面推动财政综合绩效解决,狠抓财政支出增长,持续优化支出布局,着力包管和改良民生;强化财政资金监管,睁开预算履行中期评估和项目支出绩效评估,确保财政资金平安;赓续深入财政变更,加快推动市县解决同步,增进全市理财程度全体晋升。

2019年重点工作任务介绍:以习近平新期间中国特色社会主义思惟为指点,深入实行“一干多支”睁开计谋,对峙“旅游兴市、产业强市”睁开主线,贯彻落实中央防备化解严重危险攻坚战请求,增强政府债务管控,打好防备化解严重危险攻坚战;严厉支出序列,特出“保工资、保运行、保民生”,会合财力包管重点支出;聚焦全体脱贫摘帽,打好精准脱贫攻坚战;坚决推动绿色睁开,打好净化防治攻坚战;落实积极财政政策,支撑经济高品德睁开;对峙以国民为中央,大力包管和改良民生;深入财税体系体例变更,加快树立现代财政轨制。

二、部分概况

乐山市财政局部属二级预算单位8个,此中行政单位1个,参照公务员法解决的事迹单位2个,其余事迹单位5个。重要包含:乐山市财政局、乐山市财政国库支付中央、乐山市财政免费票据监管中央、乐山市预算编审中央、乐山市财政评审中央、乐山市政府与政府资本合作和投资基金中央、乐山市住房公积金解决中央、乐山市财政数据中央。

三、收支预算全体环境

按照综合预算的原则,乐山市财政局统统支出和支出均纳入部分预算解决。2019年乐山市财政局支出预算总额为5675万元,较上年预算数削减1848万元。此中:昔时财政拨款支出5675万元事迹支出0万元,事迹单位经营支出0万元,其余支出0万元,上年结转支出0万元。相应支配支出预算5675万元,此中:职员支出1716元,日常公用支出283万元,对小我和家庭的补助支出265万元,专项支出3411万元。

四、财政拨款支出预算支配环境

乐山市财政局2019年财政拨款收支总预算5675万元,重要用于包管该部分机构正常运行、实现日常工作任务和承当财政事迹睁开相干工作。此中:

基本支出,是用于包管财政局机关、部属事迹单位等机构正常运行的日常支出,包含基本工资、补助补贴等职员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于包管财政局机关、部属事迹单位等机构为实现特定的行政工作任务或事迹睁开偏向,用于专项业务工作的经费支出。

五、一样平常大众预算昔时拨款环境说明

(一)一样平常大众预算昔时拨款规模及变更环境。

乐山市财政局2019年一样平常大众预算昔时拨款5675万元,较上年预算数削减1848万元。重要是因为乐山市财政局机关、部属事迹单位厉行勤俭,缩减开支。

(二)一样平常大众预算昔时拨款布局环境。

一样平常大众效劳支出3175万元,占55.94%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;大众平安支出0万元,占0%;教导支出0万元,占0%;迷信技能支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会包管和工作支出351万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出54万元,占0.95%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资本勘探信息等支出0万元,占0%;商业效劳业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;支援其余地区支出0万元,占0%;疆土海洋气象等支出0万元,占0%;住房包管支出2070万元,占36.47%;粮油物资贮备支出0万元,占0%;准备费0万元,占0%;其余支出0万元,占0%;转移性支出25万元,占0.44%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务刊行费支出0万元,占0%

(三)一样平常大众预算昔时拨款详细应用环境。

1.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1142万元,重要用于:机关及参公解决事迹单位正常运行的基本支出,包含基本工资、补助补贴等职员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)一样平常行政解决事务(项):2019年预算数为1033万元,重要用于:机关及参公解决事迹单位睁开财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目标专门性财政解决工作的项目支出。

3.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)其余财政事务支出(项):2019年预算数为1000万元,重要用于:睁开其余财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)未归口解决的行政单位离退休(项):2019年预算数为5万元,重要用于:包管离退休职员经费支出。

5.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为247万元,重要用于:实行养老保险轨制后,部分按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为99万元,重要用于:实行养老保险轨制后,部分按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为48万元,重要用于:机关及参公解决事迹单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):2019年预算数为6万元,重要用于:部分部属事迹单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房包管(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为178万元,重要用于:部分按人力资本和社会包管部、财政部规定的基本工资和补助补贴和规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房包管(类)城乡社区室庐(款)住房公积金解决(项):2019年预算数为1892万元,重要用于:部分部属单位公积金解决中央正常运行的基本支出,睁开专门性工作任务的项目支出。

六、一样平常大众预算基本支出环境说明

乐山市财政局2019年一样平常大众预算基本支出2264万元,此中:

职员经费1981万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余工资福利支出、离休费、住房公积金、其余对小我和家庭的补助支出。

公用经费283万元,重要包含:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、集会费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其余交通费、其余商品和效劳支出。

七、政府性基金预算支出规模及变更环境说明

2019年,乐山市财政局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算支配环境说明

乐山市财政局2019年“三公”经费预算数124万元,较上年“三公”经费预算数削减14万元。此中财政拨款支配“三公”经费124万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费56万元,公务用车购置及运行掩护费68万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增长持平0万元。重要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)用度支出。

2.公务接待费较上年预算增长(削减或持平)13万元,下降18.84%。重要原因是按照中央八项规定及厉行勤俭、反对浪费的请求,简化接待程序,严厉节制用餐及住宿模范,削减公务接待开支。

2019年公务接待费计划用于下级部分来我局调研指点工作和各地市州来我局交换进修等。

3.公务用车购置及运行掩护费较上年预算削减1万元,下降1.44%。重要原因是局机关及部属参照公务员法解决的事迹单位削减公务用车。

单位现有公务用车18辆,此中:轿车16辆,越野车2辆。

2019年支配公务用车购置费0万元。

2019年支配公务用车运行掩护费68万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其余车辆支出。

九、其余重要事项的环境说明

(四)机关运行经费。

2019年,乐山市财政局为包管单位运行,支配的包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度等机关运行经费预算为844万元。

(五)政府洽购环境。

2019年,乐山市财政局支配政府洽购预算210万元,较上年预算削减21.9万元,重要用于洽购办公设备、空调、计算机、信息体系集成等。

(六)国有资产占领应用环境。

停止去年末,乐山市财政局共有车辆18辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部分预算支配购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(七)绩效偏向设置环境。

2019年,乐山市财政局按请求履行绩效偏向解决,部分全体绩效偏向触及预算支配5675万元,此中体例了项目绩效偏向的预算5675万元,重要是财政免费票据工本费、署理银行手续费、征询及拜托业务费、信息化打造、PPP中介效劳费和专家论证征询费、拜托征询效劳费、脱贫攻坚专项项目(下县)、公积金政务专项经费。

十、名词解释(各部分根据实际环境对名词解释停止增长或删减)

1.财政拨款收支环境:是指一样平常大众预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支环境。

2.一样平常大众预算拨款支出:指市级财政昔时拨付的资金。

3.事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

4.事迹单位经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

5.其余支出:指除上述“一样平常大众预算拨款支出”、“事迹支出”、“事迹单位经营支出”等以外的支出。重要是利息支出、国有资产出租支出等。

6.用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的支出不敷以支配昔时会出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指曩昔年度尚未实现,结转到本年仍按原规定用途持续应用的资金。

8.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)事迹单位离退休(项):指离退休职员的支出。

9.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)未归口解决的行政单位离退休(项):指离退休职员的支出。

10.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险缴费支出(项):指部分实行养老保险轨制由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位职业年金缴费支出(项):指部分实行养老保险轨制由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会包管和工作(类)其余社会包管和工作(款)其余社会包管和工作支出(项):指除上述项目外,其余用于行政事迹单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公解决事迹单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):指事迹单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公解决事迹单位用于会合缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房包管(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为包管机构正常运行,实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

19.纳入预决算解决的“三公”经费,是指部分支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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