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乐山市财政局2017年部分决算体例说明
索引号:czsj000147750 信息来源: >2019-08-04 17:31:35 阅读

  

一、基本本能机能及重要工作

乐山市财政局重要职责是贯彻履行国度、省财税方面的目标、政策和司法、法规,拟订全市财税睁开计谋、计划、政策和变更计划并构造实行,承当各项财政收支解决的任务,卖力政府非税支出解决,履行国库解决轨制、国库会合收付轨制,卖力审核和汇总体例全市国有资本经营预决算草案,卖力解决和监督财政性经济睁开支出、政府性投资项目标财政拨款,卖力投资评审解决工作,构造履行政府债务解决轨制和政策,卖力解决全市的会计工作等,解决全市职工住房公积金等。

2017年重点工作是对峙“干在实处、走在前线”的工作取向,紧紧环抱“根底举措措施打造年”工作主题,坚决不移保运行、保民生、改变财政支撑经济睁开办法,赓续加大财政资金兼顾应用力度,积极利用财政资金引导和动员社会资本投入,财政支出实现安稳增长,无力增进全市经济社会持续健康睁开。

二、部分概况

乐山市财政局部属二级单位7个,此中行政单位1个,参照公务员法解决的事迹单位2个,其余事迹单位4个。

三、收支决算全体环境说明

2017年乐山市财政局本年支出算计6658.75万元,此中:一样平常大众预算财政拨款支出6550.01万元,占98.37%;政府性基金预算财政拨款支出103.44万元,占1.55%;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占0%;事迹支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;附属单位上缴支出0万元,占0%;其余支出5.3万元,占0.08%

 

 

 

 

 

图1:支出决算布局图

 

2017年乐山市财政局本年支出算计8160.91万元,此中:基本支出3112.6万元,占38.14%;项目支出5048.31万元,占61.86%;上缴下级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

图2:支出决算布局图

 

四、财政拨款支出支出决算全体环境说明

乐山市财政局2017年度财政拨款收、支总计9989.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各削减10208.72万元,下降50.54%原因是2016年按政府常务集会请求支配乐山市政府与社会资本合作和投资基金解决中央10000万元市级产业投资睁开基金,用于引导各项投资专项基金树立。

 

 

 

 

 

 

 

图3:财政拨款收、支决算总计变动环境

 

五、一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明

(一)一样平常大众预算财政拨款支出决算全体环境

乐山市财政局2017年度一样平常大众预算财政拨款支出8094.13万元,占本年支出算计的99.42%。与2016年相比,一样平常大众预算财政拨款削减8632.2万元,下降51.61%

 

 

 

 

 

 

 

图4:一样平常大众预算财政拨款支出决算变动环境

 

(二)一样平常大众预算财政拨款支出决算布局环境

乐山市财政局2017年一样平常大众预算财政拨款支出8094.13万元,重要用于如下方面:一样平常大众效劳支出4330.43万元,占53.50%;社会包管和工作支出526.60万元,占6.51%;医疗卫生与计划生育支出55.89万元,占0.69%;城乡社区支出2万元,占0.02%农林水支出20万元,占0.25%;疆土海洋气象等支出5万元,占0.06%住房包管支出3154.20万元,占38.97%

 

 

 

 

 

 

 

图5:一样平常大众预算财政拨款支出决算布局

 

 

 

(三)一样平常大众预算财政拨款支出决算详细环境

1.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年支出决算数为1750.39万元,实现预算98.27%决算数小于预算数的重要原因是增强财政收支解决、厉行勤俭削减支出。

2.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)一样平常行政解决事务(项):2017年支出决算数为754.06万元,实现预算99.84 %决算数小于预算数的重要原因是增强财政收支解决、厉行勤俭削减支出。

3.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)事迹运行(项):2017年支出决算数为1.47万元,实现预算100 %

4.一样平常大众效劳(类)财政事务(款)其余财政事务支出(项):2017年支出决算数为1200.35万元,实现预算76.81%。决算数小于预算数的重要原因,部分项目资金结转下年支付。

5.一样平常大众效劳(类)其余一样平常大众效劳支出(款)其余一样平常大众效劳支出(项):2017年支出决算数为624.16万元,实现预算100%

6.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休费(款)未归口解决的行政单位离退休(项):2017年支出决算数为60.04万元,实现预算99.87%。决算数小于预算数的重要原因是增强财政收支解决、厉行勤俭削减支出。

7.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休费(款)  机关事迹单位基本养老保险缴费支出(项):2017年支出决算数为282.07万元,实现预算100%

8.社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休费(款)机关事迹单位职业年金缴费支出(项):2017年支出决算数为182.91万元,实现预算99.90%。决算数小于预算数的重要原因是职员增减变动。

9.社会包管和工作(类)其余社会包管和工作支出(款)其余社会包管和工作支出(项):2017年支出决算数为1.58万元,实现预算94.38%决算数小于预算数的重要原因年末拨款。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年支出决算数为50.41万元,实现预算100%

    11.医疗卫生与计划生育(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):2017年支出决算数为5.48万元,实现预算100%

12.城乡社会支出(类)城乡社区解决事务(款)其余城乡社区解决事务支出(项):2017年支出决算数为2万元,实现预算100%

13.农林水支出(类)农业(款)其余农业支出(项):2017年支出决算数为20万元,实现预算100%

14.疆土海洋气象支出(类)疆土资本事务(款)其余疆土资本事务支出(项):2017年支出决算数为5万元,实现预算100%

15.住房包管(类)住房变更支出(款)  住房公积金(项):2017年支出决算数为171.71万元,实现预算100%

16.住房包管(类)城乡社区室庐(款)住房公积金解决(项):2017年支出决算数为2982.49万元,实现预算70.72%。决算数小于预算数的重要原因项目实行进度滞后。

六、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明

2017年度一样平常大众预算财政拨款基本支出3093.27万元,此中:

职员经费2873.27万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会包管缴费、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其余对小我和家庭的补助支出等。
  公用经费220万元,重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通费、税金及附加用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算环境说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算全体环境说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.24万元,实现预算47.02%。决算数小于预算数的重要原因是全局本着厉行勤俭反对浪费的原则,严厉节制用餐及住宿模范,公务接待支配在机关食堂就餐,削减了公务接待开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算详细环境说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行掩护费支出决算50.12万元,占75.66%;公务接待费支出决算16.12万元,占24.34%。详细环境如下:

 

 

 

 

 

 

 

图6:“三公”经费财政拨款支出布局

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。整年支配因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行掩护费支出50.12万元。此中:

公务用车购置支出0万元。整年按规定更新购置公务用车0辆,此中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。停止2017年12月尾,单位共有公务用车20辆,此中:轿车18辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行掩护费支出50.12万元。重要用于财政监督检查、扶贫攻坚、外出加入调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行掩护费支出决算比2016年削减23.08万元,下降31.53%重要原因是公车变更后运行用度削减。

3.公务接待费支出16.12万元。重要用于履行公务、展停业务运动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次,2117人次(不包含陪同职员),算计支出16.12万元,详细内容包含:省内市州相干单位交换工作、进修业务,下级引导、市级部分来我局调研和区县相干单位业务进修、工作调研等发生的住宿用餐等用度。

公务接待费支出决算比2016年削减20.25万元,下降55.68%。重要原因是严厉节制用餐及住宿模范,公务接待尽量安排在机关食堂就餐,削减了公务接待开支

八、政府性基金预算支出决算环境说明

2017年度政府性基金预算拨款支出47.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算环境说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其余重要事项的环境说明

(一)机关运行经费支出环境

2017年度,乐山市财政局机关运行经费支出170.65万元,比2016年增长23.42万元,增长15.91%

(二)政府洽购支出环境

2017年度,乐山市财政局政府洽购支出总额1740.50万元,此中:政府洽购货物支出112.89万元、政府洽购工程支出647.08万元、政府洽购效劳支出980.53万元。重要用于办公设备购置、业务用房购置,信息化打造及物管费等。付与中小企业条约金额0万元,占政府洽购支出总额的0%,此中:付与小微企业条约金额0万元,占政府洽购支出总额的0%

(三)国有资产占领应用环境

停止2017年12月31日,乐山市财政局共有车辆20辆,此中:部级引导干部用车0辆、一样平常公务用车20辆、一样平常法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、其余用车0辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

(四)预算绩效环境

1.绩效偏向解决环境。

按照预算绩效解决请求,本部分对2017年一样平常大众预算项目支出睁开了绩效偏向解决,共体例绩效偏向1个,触及财政资金559.2913万元,覆盖率到达14.29%

2.部分全体支出绩效自评睁开环境。

按照预算绩效解决请求,本部分对2017年全体支出睁开绩效自评,自评得分99分,存在的成就:一是内控轨制不够完善;二是预算体例精细化程度有待提高。下一步改良措施:一是增强内控打造,进一步梳理工作流程及危险点,预设模范、规模,定期阐发,做到危险提前预警节制。二是按照“兼顾兼顾、勤俭勤俭、量力而行、讲求绩效、收支均衡”的原则,根据项目实行进度和实际需要支配预算。结合比年来本部分各项目经济科目实际履行环境,将项目细化到对应的部分经济科目。提高经济科目体例精确性,削减预算履行中的调剂。(2017年部分全体支出绩效评估得分表见附表一)

3.部分自行构造绩效评估睁开环境。

本部分对财政投资评审及监督监管项项目睁开了绩效评估,得分为98分。2017年累计审减项目资金7.22亿元,核减不合规资金1335万元,到达预期偏向,实行效果优越。 2017年项目支出绩效评估得分表见附表二)

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款支出:指单位从同级财政部分获得的财政预算资金。

2.事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动获得的支出。

3.经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

4.其余支出:指单位获得的除上述支出以外的各项支出。

5.用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的财政拨款支出、事迹支出、经营支出、其余支出不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

7.结余分派:指事迹单位按照事迹单位会计轨制的规定从非财政补助结余中分派的事迹基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按无关规定结转到下年或以后年度持续应用的资金。

9.一样平常大众效劳(类)06(款)01(项):指行政单位(包含履行公务员解决的事迹单位)的基本支出。

10.一样平常大众效劳(类)06(款)02(项): 指行政单位(包含履行公务员解决的事迹单位)未单独设置项级科目标其余项目支出。

11.一样平常大众效劳(类)06(款)50(项): 指事迹单位的基本支出,不包含行政单位(包含履行公务员解决的事迹单位)后勤效劳中央、医务室等附属事迹单位。

12.一样平常大众效劳(类)06(款)99(项): 指除上述项目以外其余财政事务方面的支出。

13.一样平常大众效劳(类)99(款)99(项): 指除上述项目以外其余一样平常大众效劳支出。

14. 社会包管和工作(类)05(款)04(项): 指未履行归口解决的行政单位(包含履行公务员解决的事迹单位)开支的离退休支出

15.社会包管和工作(类)05(款)05(项):指机关事迹单位实行养老保险轨制由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会包管和工作(类)05(款)06(项):指机关事迹单位实行养老保险轨制由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会包管和工作(类)99(款)01(项): 指除上述项目以外其余用于社会包管和工作方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)11(款)01(项):指财政部分会合支配的行政单位基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国度规定享用离休职员、红军老战士报酬的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项): 指财政部分会合支配的事迹单位基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的事迹单位的公费医疗经费,按国度规定享用离休职员报酬职员的医疗经费。

20.城乡社区支出(类)01(款)99(项):指除上述项目以外其余用于城乡社区解决事务方面的支出。

21.农林水(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其余用于农业方面的支出。

22.疆土海洋气象(类)01(款)99(项): 指除上述项目以外其余用于疆土资本事务方面的支出。

23. 住房包管(类)02(款)01(项): 指行政事迹单位按人力资本和社会包管部、财政部规定的基本工资和补助补贴和规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房包管(类)03(款)02(项): 指经财政部分同意用于住房公积金解决机构的解决用度支出。

25.结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

26.基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

28.经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

29.“三公”经费:指部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

 

 

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